2.部门预算绩效指标体系建设方案（参考）
1
部门三定方案
根据部门的最新三定方案，归纳总结部门履职目标。
2
部门内各处室工作职责与人员情况、下属机构情况
梳理部门内各处室工作职责与人员编制情况、下属机构情况；搭建部门预算绩效指标建设工作的内部组织架构、分工。
3
部门“十四五”规划、部门或行业中长期发展规划以及政策法规等依据文件
根据部门或行业的“十四五”规划、中长期发展规划以及政策法规等依据文件，梳理部门战略目标、中长期目标。
4
部门近三年主要工作计划任务和目标
结合部门近三年的业务计划、重点项目发展规划、年度工作计划等文件，分析部门重点工作内容和预期工作成果。
5
部门近三年工作总结
6
部门近三年预决算公开文件
根据部门预决算公开文件，统计分析部门资金投向，进一步明确预算绩效监管重点。
7
结合项目设立依据的政策或法律文件，或通知、规划书、立项申请等文件，梳理项目实施的政策依据，政策宏观目标。
8
项目实施方案、内容或计划
根据项目具体的实施计划，包括实施阶段和实施内容，掌握项目的具体实施内容，分析项目的产出、效益和服务对象。
9
部门近三年预算绩效目标申报表和预算绩效自评表
根据部门近三年的预算绩效管理目标申报表和自评表，综合分析以往年度编制的绩效目标、绩效指标可考核性及科学性。
10
部门近三年预算绩效管理成果
根据部门近两年其他预算绩效管理成果，包括绩效自评报告及绩效重点评价报告以及部门绩效指标体系，进一步明确预算绩效指标体系建设工作的工作重点和难点。
11
12
其他材料
“三定”职能职责
按照委“三定方案”内设机构职责填写，注意：涉密内容不填写。
中长期规划（3-5年）
结合部门中长期规划，业务单位提出拟在3-5年内完成的中长期规划和任务目标。
一、
2021年部门重点工作任务
根据中长期规划、中央和省委、省政府年度重点工作事项以及部门职能职责，提出本部门重点工作任务。
任务（指标）名称
根据省政府工作报告、省委重点工作和部门职能指标分工填写任务（指标）名称，是对任务（指标）含义的简要描述，要求简洁明确、通俗易懂。
工作内容
填写该项工作任务开展的主要工作内容（结合部门职能指标分工中的绩效要求）。
工作措施
填写为完成该项工作任务拟采取的工作措施。
完成时限
申报依据
二、
绩效指标
填写内容可参考财政厅预算绩效指标填报要求。
三级指标
针对本部门的年度重点工作任务提出开展该项任务应实现的年度预期目标，应根据任务内容、特点和支出实际，描述计划在年度内将要达到的预期产出、预期效果和服务对象满意度等。
指标性质
可按＞、＜、≥、≤、＝填列。
指标值
指完成该目标将要达到的预期产出、预期效果和服务对象满意度等值，指标值应可量化、可考核。
度量单位
指标值的度量单位，如：元、个、项、人次、%等。
指标属性
分定量指标、定性指标填列。
评（扣）分标准
指对绩效目标完成情况进行评价时的评（扣）分标准，如：实际完成量/应完成量×指标分值。例：（一）目标值完成得满分，否则不得分；（二）完成值≥目标值，得满分，完成值＜目标值，指标得分=目标值完成率×指标分值。（三）目标值完成率≥100%,得满分，60%≤目标值完成率＜100%，指标得分=目标值完成率×指标分值，目标值完成率＜60%，指标不得分。目标值完成率=目标完成值/目标计划值×100%。
指标内容
是对三级指标的解释说明，用以阐述绩效指标的内涵及其所包含的内容。
（1）设定绩效指标值的依据：绩效指标值通常用绝对值和相对值表示，主要依据或参考计划标准、行业标准、历史数据、预算支出标准或业务主管部门认可的其他标准进行设定。①计划标准。根据计划依据可再细分为国家级、中央部门级计划或要求。如党中央和国务院文件、政府工作报告、各类规划、部门正式文件、有关会议纪要提及的计划或考核要求等。②行业标准。包括行业国际标准、行业国家标准、行业省级标准等。如涉及工艺、技术等指标时可采用。③历史数据。可参考近三年绩效指标平均值、上年值、历史极值等。④预算支出标准。主要用于成本指标的取值,不得超出规定的预算支出标准设置目标值。⑤其他标准。其他参考数值、类似项目的情况等。