1、第页共23页公司年度经营计划书（6篇）公司年度经营计划书1一、2022年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2022年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2022年的经营目标（一）核心经营目标2022年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收
2、入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）上述销售目标的分解，按2022年度销售目标分解表执行（附件）。三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2022年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营
4、确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。2国内市场的产品策略按产品系列推进：1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充HJ排椅系列。2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。3生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、
6、招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。2生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取
8、：1加快人才引进：以2022年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2022年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标
14、的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）
15、业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是2022年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人
17、进入此事业年度，所以12月中需将全部计划印刷完毕，向全体员工发表，以使公司员工取得共识，增强公司的凝聚力和向心力。长期计划的修正：本年度是经济的大转变期，因此公司亦要斟酌年度计划，准备大幅调整其未来5年的长期计划。经营的基本方针：公司是制造名牌运动用品的公司，必须承担起流行指导任务。公司要维护顾客的利益及对顾客的服务，最终达到服务社会的目的。公司要重视员工的幸福，重视每个人的成长，按能力高低支付薪资。公司要通过对顾客服务和增加员工的福利，求得公司成长，以求在竞争中立于不败之地。二、2022年度计划的编制1.2022年度的展望：虽然经济环境由极度繁盛阶段进入到调整阶段，但仍有若干的产业成长。公司
20、卖店的可行性评估。建立员工间良好的人际关系，并使内、外人士均认同本公司在同行业中的领导地位。组织与作业状况(表格略)（5）制鞋事业部损益计划书（表格略）四、研究发展部（R&D）的方针与计划（略）五、财务部的方针与计划（略）公司年度经营计划书3一、方针目标：为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的；严格执行岗位
21、定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成某某年各项经济指标而共同奋斗。二、工资分配原则：以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。三、奖金分配与挂钩：1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，（满负荷生产情况下）取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于2、8吨（25天），非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受（超产奖基本工资不浮动）。2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算；厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二
22、车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。3、锅炉车间设安全奖，人均（除软化工）20元。4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计第页共23页算，徒工工资由公司负担；锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担；非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。四、协接与监督原则：实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与
23、反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门（生产科、检验室）进行仲裁，按标准实施奖惩。五、争先发展的原则：世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。1、继续发挥龙头作用，保持夏秋两季蚕茧的收购，保证蚕桑基地的稳定发展。2、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作，做到有计划、有落实。3、进一步做好财务工作，加快资金周转率、利用率，做到所有帐目清晰，日清月结。公司年度经营计划书4第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。第二部分年度工作
24、计划形成步骤1.准备阶段。2022年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。立案阶段。2022年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。审议及调整阶段。2022年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。决定及公布阶段。经过半个月的充分研究后，于2022年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。第三部分年度工作计划内容1.2022年度展望。营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买
25、方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在2022年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。人力资潺投入：2022年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求；现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。2.2022年度工作方针及目标。积极推行目标管理
26、，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划)3.营销部工作计划。采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上，以降低成本。尝试新法供热炼铁，节省人工费用。控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。制造部门工作计划。轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示(略)。充分运用人力资源并发挥其机能，冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制，以减少加班费12%。生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。品质
28、价”制度，确立合理薪金制度。建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀的员工4名，公开表扬其先进事迹，作为其他员工的榜样。退休人员分批办理退休手续，其职位通过招聘由青年新秀担任。培训工作计划。(1)运用在职培训基金，设立培训教室举办下列培训：领班培训30人三班次电工24人四班次操作工120人四班次(2)培训内容：公司文化教育；专业知识：预防保养；标准操作法。利用各种聚会对各部门经理进行教育。选举经理接班人参加各种培训班，学习新技能，使其返厂后能担任厂内训练班讲师。第四部分计划的施行与检查本公司为加强计划可行性，将于执行前再对计划加以检查及修正，每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。此外，规
29、定各部门召集领班人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。各种生产报表的填写，务求详细，以供管理者决策参考。第五部分激励措施及计划成果奖励1设“生产奖金”，以每日生产钢材20某某吨为准，超过1500吨奖金1500元，奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。2每日生产数量，累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏，明示员工。3在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战”的标语数联，以激励员工。4配合7月份“工作评价”制度的施行，调整员工待遇12%。视工作实绩而定。为提高员工工作热情，分批举办国内外旅游活动。公司年度经营计划
30、书5一、2022年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2022年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2022年的经营目标（一）核心经营目标2022年，公司的核心经营目标是：年度销售收入3800万元，增长率93%，保底销售收入20某某万元；年度税后利润580万元，增长率228%，税后利润率15%，资产回报率20%，保底利
32、。3公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。4建筑模板市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划10家，力争12家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地产建筑模板。（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2022年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1办公家具为主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身
33、及门板）。2民用市场的产品策略按产品系列推进：1）针对民用产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。2）针对上民用产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业低价位推广产品，新上茶几批发产品。3生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十五年的经营，好居家”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召
34、力；同样，经过多年的运作，“好居家”也已成为“公司”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2022年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用平面、电波、网络等通路，集中力量向省外市场。四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1公司新增投资400万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产3800万元和各项营销策略的实现。2生产中心作为二线部门，理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3按时交付合格产品，始终是生产管理的不容
36、务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引进：以2022年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2022年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可
42、、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，
43、奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是2022年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有从业人员，必须以全新
44、的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效好居家，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！公司年度经营计划书6(一)水泥厂概况水泥厂为台湾水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为吨，最低为吨，工厂职工总数442名，该厂的组织系(二)年度工作计划形成步骤准备阶段：19某某年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出报告。主案阶段：19某某年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理。审议及调整阶段：19某某年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员
45、参加。决定及发表阶段：经过一个月充分研究后，于19某某年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知职工。年度工作计划内容1.19某某年度展望：市场销售经营方面：台湾业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。台湾生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在19某某年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。人力资源投入方面：由于19某某年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，职32212作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求