**庄园观光农业林麝养殖基地建设项目
二零一*年十月
目录
第一章总论1
1.1项目概要1
1.1.1项目名称1
1.1.2项目建设单位1
1.1.3项目建设性质1
1.1.4项目建设地点1
1.1.5项目负责人1
1.1.6项目投资规模1
1.1.7项目建设规模2
1.1.9项目建设期限2
1.2项目承建单位介绍2
1.3编制依据4
1.4编制原则5
1.5研究范围5
1.6主要经济技术指标6
1.7综合评价7
第二章项目建设的背景及必要性可行性分析8
2.1项目提出背景8
2.2项目建设必要性分析11
2.2.1顺应我国现代农业产业快速发展的需要11
2.2.2项目建设是促进特种养殖业健康稳步发展的需要11
2.2.3促进林麝人工养殖产业快速发展的需要12
2.2.4满足麝香产品市场迫切需求的需要12
2.2.5有利于促进“三农问题”的解决及精准扶贫事业开展的需要13
2.3项目建设可行性分析14
2.3.1政策可行性14
2.3.2技术可行性16
2.3.3管理可行性16
2.4分析结论16
第三章市场分析18
3.1我国农业产业发展趋势分析18
3.2我国特种养殖业发展前景分析19
3.3我国特种养殖业市场需求前景分析21
3.4我国林麝养殖发展状况及意义分析21
3.5麝香市场需求前景分析22
3.6市场小结23
第四章项目建设条件24
4.1地理位置选择24
4.2区域投资环境24
4.2.1区域位置概况24
4.2.2区域地形地貌条件24
4.2.3区域气候条件25
4.2.4区域交通条件26
第五章总体规划建设方案27
5.1项目建设原则27
5.2总体建设方案27
5.3项目布局及规划方案27
5.4主要建设内容及规模28
5.5道路设计28
5.6公共设施建设方案29
第六章产品技术方案30
6.1主要产品方案30
6.2林麝养殖技术30
6.3疫病防治方案31
第七章节约能源方案32
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范32
7.2主要节能措施32
第八章环境保护与消防措施34
8.1设计依据及原则34
8.1.1环境保护设计依据34
8.1.2设计原则34
8.2建设地环境条件35
8.3项目建设和生产对环境的影响35
8.3.1项目建设对环境的影响35
8.3.2项目生产过程产生的污染物36
8.4环境保护措施方案36
8.4.1项目建设期环保措施36
8.4.2项目运营期环保措施37
8.5环保评价38
8.6消防措施38
8.6.1设计依据38
8.6.2防范措施38
8.6.3消防管理40
8.6.4消防措施的预期效果40
第九章劳动安全卫生41
9.1编制依据41
9.2概况41
9.3劳动安全42
9.3.1工程消防42
9.3.2防火防爆设计42
9.3.3电力42
9.3.4防静电防雷措施43
9.4劳动卫生43
9.4.1防暑降温43
9.4.2卫生43
9.4.3照明43
9.4.4安全教育及防护44
第十章企业组织与劳动定员45
10.1组织机构45
10.2劳动定员45
10.3福利待遇45
第十一章项目实施规划47
11.1建设工期的规划47
11.2建设工期47
11.3实施进度安排47
第十二章投资估算与资金筹措48
12.1投资估算依据48
12.2建设投资估算48
12.3流动资金估算49
12.4资金筹措49
12.5项目投资总额49
12.6资金使用和管理52
第十三章财务及经济评价53
13.1总成本费用估算53
13.1.1基本数据的确立53
13.1.2产品成本54
13.1.3平均产品利润55
13.2财务评价55
13.2.1项目投资回收期55
13.2.2项目投资利润率56
13.2.3不确定性分析56
13.3经济效益评价56
第十四章风险分析及规避58
14.1项目风险因素58
14.1.1不可抗力因素风险58
14.1.2技术风险58
14.1.3市场风险59
14.1.4资金管理风险59
14.2风险规避对策59
14.2.1不可抗力因素风险规避对策59
14.2.2技术风险规避对策60
14.2.3市场风险规避对策60
14.2.4资金管理风险规避对策60
第十五章招标方案61
15.1招标管理61
15.2招标依据61
15.3招标范围61
15.4招标方式62
15.5招标程序62
15.6评标程序63
15.7发放中标通知书63
15.8招投标书面情况报告备案63
15.9合同备案63
第十六章结论与建议64
16.1结论64
16.2建议64
附表65
附表1销售收入预测表65
附表2总成本费用估算表66
附表3外购原材料表67
附表4外购燃料及动力费表68
附表5工资及福利表69
附表6利润与利润分配表70
附表7固定资产折旧费用表71
附表8无形资产及递延资产摊销表72
附表9流动资金估算表73
附表10资产负债表74
附表11资本金现金流量表75
附表12财务计划现金流量表76
附表13项目投资现金量表78
附表14借款偿还计划表80
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于云南省迪庆州**市**乡**村
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚18600728890工程师
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为680.00万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、其他资产费用、预备费以及充实企业流动资金等。
项目的总投资680.00万元中，建设投资为643.34万元（土建工程为250.50万元，设备及安装投资64.80万元，土地费用为4.80万元，其他费用为317.04万元，预备费6.20万元），建设期利息为16.66万元，铺底流动资金为20.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目林麝养殖基地设计规模为500头/年，年产麝香15公斤。项目总用地面积为80亩，总建筑面积为6980.00平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号名称单位建筑面积
1养殖圈舍平方米1500.00
2实验室平方米100.00
3办公室平方米500.00
4职工宿舍平方米300.00
5饲料加工及仓库平方米1500.00
6培训基地平方米500.00
7消毒通道、更衣消毒室平方米30.00
8环保处理设施平方米150.00
9道路工程米2000.00
10绿化工程平方米300.00
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2019年10月至2020年9月，工期共计1年。
1.1.10项目发展规划
待本次林麝养殖基地项目建成正常运营后，项目公司将积极把握**乡生态旅游业发展机遇，着手投资实施生态农业观光园区项目，以林麝产业带动传统产业（**藏鸡），并结合观光农业，打造养殖、种植及生态旅游观光一体化园区，打造区域生态综合农业示范区品牌，助推当地生态养殖、特色养殖及生态休闲观光旅游业的可持续发展进程，带动**市**乡农民致富，助推**市**乡经济和谐快速发展。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
4.《国务院关于进一步调整优化农业结构的指导意见》；
5.《国务院办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》；
6.《全国农业可持续发展规划(2015-2030)》；
7.《国务院“十三五”脱贫攻坚规划》；
8.《云南省脱贫攻坚规划（2016-2020年）》
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《现代财务会计》；
1.4编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
二、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号项目名称单位数据和指标
一主要指标
1总用地面积亩80.00
2林麝养殖规模头/年500.00
3总投资资金，其中：万元680.00
3.1建筑工程费用万元250.50
3.2设备及安装费用万元64.80
3.3土地费用万元4.80
3.4其他费用万元317.04
3.5预备费用万元6.20
3.6建设期利息万元16.66
3.7铺底流动资金万元20.00
二主要数据
1达产年年产值万元2100.00
2年均销售收入万元1699.09
3年平均利润总额万元372.37
4年均净利润万元372.37
5年销售税金及附加万元0.00
6年均增值税万元0.00
7年均所得税万元0.00
8项目定员人26
9建设期年1
三主要评价指标
1项目投资利润率%54.76%
2项目投资利税率%54.76%
3税后财务内部收益率%48.31%
4税前财务内部收益率%48.31%
5税后财务净现值(ic=8%)万元2,218.94
6税前财务净现值(ic=8%)万元2,218.94
7投资回收期(税后)含建设期年2.61
8投资回收期(税前)含建设期年2.61
9盈亏平衡点%30.70%
1.7综合评价
本项目认真贯彻落实政府农村工作会议精神，本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代畜牧业“提质、增效、扩量”的总体要求，全面提升特种养殖业的科技含量和经济效益，以朝阳产业带动传统产业全面快速发展，符合国家现代农业养殖产业发展政策，实现农业增效、农民增收。
本项目建成后，在获得可观的经济效益的同时，也将获得巨大的社会效益：一是可通过项目建设直接增加农民群众的现金收入；二是进一步帮助当地群众改变传统的经营观念，提高群众生产经营水平，增强市场竞争意识；三是通过产业化经营，采取“公司+基地+贫困户”的现代新型特种养殖业，将产业发展与贫困户脱贫有机衔接，实现精准扶贫由“输血式”向“造血式”的转变。促进和保证当地养殖业的协调、稳定、可持续发展及农村产业整体水平，除了可为当地群众增加收入外，还可起到示范和带动作用。
项目的实施符合我国农业经济可持续发展的战略目标，将有力推动我国农村经济发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地**乡乃至**市的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章项目建设的背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询18600728890（微）杨刚工程师。