三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2024年预算公开表
附件1
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算收支表
十三、国有资本经营预算收入表
十四、国有资本经营预算支出表
十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
十六、政府购买服务项目预算表
十七、政府采购项目预算表
十八、行政事业单位新增资产配置预算表
十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表
二十、直达资金预算表
二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表
二十二、产粮大县奖励资金预算表
附件2
部门整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
武威市自然资源局凉州分局是管理和保护国家的各种自然资源等工作的智能部门。主要职责是：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（二）负责辖区自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
（三）负责辖区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交、管理等。
（五）负责辖区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，知道节约集约利用。负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（七）负责统筹辖区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。
（八）负责组织实施辖区最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理辖区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。依法管理和监督辖区地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十二）负责辖区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理辖区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（十三）推动辖区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（十五）完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。
（十六）职能转变。市自然资源局凉州分局要落实中央和省委、市委、区委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省委省政府、市委市政府、区委区政府部署，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（一）机关内设机构
武威市自然资源局凉州分局内设10个职能股室，包括：办公室、法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源权益开发利用股、国土空间规划股（行政审批股）、国土空间用途管制股（耕地保护监督股）、国土空间生态修复股、矿产资源保护监管股、测绘地理信息管理股。
派驻机构0个。归口管理的行政机构0个。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
（三）直属事业单位
直属事业单位26个，包括：凉州区国土资源执法监察大队，武威市自然资源局凉州分局乡镇自然资源所（16个），凉州区凉州区不动产登记事务中心、凉州区规划技术保障中心、凉州区征地事务办公室、凉州区土地开发整理中心、凉州区土地储备中心、凉州区土地评审管理中心、凉州区国有土地资产管理所、凉州区房地产交易所、凉州区房屋产权产籍监理所。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年武威市自然资源局凉州分局收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算159705.04万元。按照综合预算的原则，武威市自然资源局凉州分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算159705.04万元（详见武威市自然资源局凉州分局预算公开表1,2），比2023年预算增加95035.45万元，增长146.96%，增长的主要原因是：1.一般公共预算收入2024年增加提前下达项目资金565万元，长聘人员劳务费280万元；2.增加政府性基金预算94042万元。具体包括：
一般公共预算收入3485.04万元，占2.18%；
政府性基金预算收入156220万元，占97.82%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算159705.04万元（详见武威市自然资源局凉州分局预算公开表3）。其中：基本支出1876.04万元，占1.17%；项目支出157517万元，占98.63%；上年结转612万元，占0.2%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出3485.03万元，其中，当年财政拨款3485.03万元，比2023年预算增加993.44万元，上升39.87%，上升的主要原因：2024年增加提前下达项目资金565万元，长聘人员劳务费280万元。具体安排情况如下（详见武威市自然资源局凉州分局预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出1876.04万元，比2023年预算增加33.45万元，增长1.8%，增长的主要原因是基本工资上涨以及社保缴费基数增加。
其中：人员经费支出1716.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出159.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1609万元，比2023年预算增加960万元，增长147.91%，增长的主要原因是2024年增加提前下达项目资金565万元，长聘人员劳务费280万元。
1.项目分类分级情况：经济社会发展项目5个。保障运转经费7个，主要是长聘人员劳务费、不动产登记经费、2024年国土所补助资金、2024年执法办案经费、2024年度基本农田保护经费、2024年矿政管理经费、2024年地质灾害防治经费。
2.项目评审情况2024年武威市自然资源局凉州分局申请项目共12个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额1609万元，比2023年增加960万元，占项目预算申报总额的147.91%。其中纳入预算评审项目12个，涉及金额1609万元。通过评审，武威市自然资源局凉州分局所有项目严格按照《中共武威市凉州区委武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2024—2026年财政规划和2024年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
（三）支出功能分类说明
1.行政单位离退休14.34万元，较2023年预算增加14.34万元，增长100%，增长的主要原因是2023年将退休人员取暖费未做入预算内，在2023年做了追加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出171.38万元，较2023年预算增加38.54万元，增长29%，增长的主要原因是单位人员增加，单位养老保险较上年同比增加。
3.机关事业单位职业年金缴费支出19.5万元，较2023年预算增加7.63万元，增长64%，增长的主要原因是2024年要记实2022年退休三人的职业年金。
4.死亡抚恤3.3万元，较2023年预算增加3.3万元，增长100%，增长的主要原因是2023年将遗属补助未做入预算内，在2023年做了追加。
5.其他社会保障和就业支出9.91万元，较2023年预算增加2.09万元，增长26%，增长的主要原因是单位人员增加，单位工伤保险和失业保险较上年同比增加。
6.行政单位医疗69.62万元，较2023年预算增加13.74万元，增长25%，增长的主要原因是单位人员增加，单位医疗保险较上年同比增加。
7.公务员医疗补助37.32万元，较2023年预算增加7.12万元，增长24%，增长的主要原因是单位人员增加，单位公务员医疗补助较上年同比增加。
8.其他行政事业单位医疗支出1.1万元，较2023年预算增加0.1万元，增长10%，增长的主要原因是单位人员增加，单位大病医疗补助较上年同比增加。
9.行政运行1931.46万元，较2023年预算增加369.9万元，增长24%，增长的主要原因是2024年把长聘人员劳务费做入预算。
10.自然资源规划及管理250万元，较2023年预算增加50万元，增长25%，增长的主要原因是2024年增加了凉州区金山镇生态及地质灾害避险搬迁项目规划设计方案编制费预算。
11.自然资源利用与保护50万元，较2023年预算减少50万元，下降50%，下降的主要原因是2023年将土地变更调查经费预算做入自然资源利用与保护科目下。
12.自然资源调查与确权登记200万元，较2023年预算无变化。
13.地质勘查与矿产资源管理15万元，较2023年预算减少15万元，下降50%，下降的主要原因是2024年矿政管理经费项目预算下降。
14.住房公积金137.09万元，较2023年预算增加35.7万元，增长18%，增长的主要原因是单位人员增加，单位公积金较上年同比增加。
15.地质灾害防治575万元，较2023年预算增加545万元，增长1817%，增长的主要原因是2024年有提前下达的灾害防治经费.
16.基础测绘与地理信息监管0万元，较2023年预算减少30万元，下降100%，下降的主要原因是2024年未将凉州区地理测量标志普查及数据录入建库项目做入预算。
17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算数为0万元，较2023年预算无变化。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算2万元，较2023年预算减少1万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。
2.公务接待费2万元，较2023年预算减少1万元，下降50%，下降的主要原因是减少三公经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费16.45万元，较2023年预算增加16.45万元，增长100%，增长的主要原因是2024年预算新增培训费。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算无变化。
（四）一般性支出预算情况说明
一般性支出95.88万元，较2023年增加36.88万元，增长62.5%，增长的主要原因是2024年增加了培训费。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费92.67万元，较2023年预算增加18.57万元，增长25%，增长的主要原因是2024年工会经费增加。
七、政府采购安排情况
2024年，武威市自然资源局凉州分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为10948万元。其中：办公用房17453.83平方米，价值10408.85万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出156220万元，较2023年预算增加94042万元，增长151.25%。
国有土地使用权出让收入安排的支出152384万元（包括征地和拆迁补偿支出125912万元、土地开发支出1450万元、补助被征地农民支出23200万元、土地出让业务支出1150万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出672万元）；国有土地收益基金安排的支出3354万元（包括征地和拆迁补偿支出2754万元、其他国有土地收益基金支出600万元）；农业土地开发资金安排支出482万元。
（二）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收181301万元。其中：区级批准设10项，主要是土地出让价款收入99190万元，补缴的土地价款72722万元，划拨土地收入7030万元，其他一般罚没收入600万元，不动产登记费200万元，其他土地出让收入1425万元，其他利息收入10万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费124万元。
（三）重点项目情况
项目名称：不动产登记经费
1、项目概况：不动产登记数据整合及权籍调查项目资金主要用于凉州区不动产登记数据整合及权籍调查项目，该项目是为城镇和农村不动产登记提供基础数据资料的前期基础性工作，经费主要用于不动产权属调查、地籍测量、数据库建设、存量数据整合等工作。
2、立项依据：《武威市不动产登记信息管理基础平台建设实施方案》、《武威市不动产权籍调查及数据整合工作网格化管理实施方案》、《武威市农村房地一体确权登记发证工作实施方案》。
3、实施主体：武威市自然资源局凉州分局
4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期12个月。
5、实施计划：计划采用招拍挂方式确保项目平稳运行。
6、年度预算安排：180万元。
7、预期总体目标：根据《武威市不动产登记信息管理基础平台建设实施方案》和《武威市农村房地一体确权登记发证工作实施方案》等实施方案目标要求，完成7个街道、40个乡镇（指挥部、农场）的房地一体权籍调查和数据整合工作，解决因调查基础不统一而导致的权利交叉、重叠、信息不对称等问题，为全区不动产登记工作的顺利开展提供基础保障数据。
8、项目绩效：保障凉州区不动产登记权籍调查和数据整合工作的顺利开展；及时为城镇和农村不动产房地一体确权登记发证提供基础数据、权属资料，最大限度地方便企业和群众办证，切实提升便民利企服务水平、增强群众获得感、幸福感。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，武威市自然资源局凉州分局管理转移支付为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
（六）直达资金情况
武威市自然资源局凉州分局无直达资金支出。
（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况
武威市自然资源局凉州分局无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为54%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算资金未按年初预算及时下达。开展1-9月绩效运行监控项目23个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为52.17%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算资金未按年初预算及时下达。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共24个，其中，部门整体支出1个，项目支出23个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门整体支出自评报告和项目支出自评报告，在2023年部门决算公开时一并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金259万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率8.3%。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标182个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标182个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映本局的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映我局未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映我局的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映我局开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。
41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。
60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。
69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。
72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。
85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。
武威市自然资源局凉州分局
2024年1月24日
附件：1.武威市自然资源局凉州分局2024年部门预算公开表
2.武威市自然资源局凉州分局2024年部门/整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
3485.04
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
155608
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出
323.18
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
156220
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
2449.77
二十、住房保障支出
137.09
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
575
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计
159093.04
本年支出合计
159705.04
十、上年结转
612
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计
支出总计
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
**
1
3458.04
行政运行
1412.46
机关事业单位基本养老保险缴费支出
171.38
机关事业单位职业年金缴费支出
19.5
行政单位医疗
69.62
公务员医疗补助
37.32
行政单位离退休
14.34
死亡抚恤
3.31
其他社会保障和就业支出
9.91
其他行政事业单位医疗支出
1.1
住房公积金
行政运行（项目）
519
自然资源规划及管理
250
自然资源利用与保护
50
自然资源调查与确权登记
200
地质勘查与矿产资源管理
15
地质灾害防治
国有土地收益基金收入
2828
农业土地开发资金收入
396
国有土地使用权出让收入
152384
土地出让价款收入
74307
补缴的土地价款
72722
划拨土地收入
7030
其他土地出让收入
1425
缴纳新增建设用地土地有偿使用费
-3100
收入合计
表三、部门支出总体情况表
科目编码
科目名称
支出合计
基本支出
项目支出
上年结转
总计
1876.04
157829
2200101
2080505
2080506
2101101
2101103
2080501
2080801
2089999
2101199
2210201
2200104
2200106
2200109
2200114
2240601
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
2120801
1.征地和拆迁补偿支出
125912
2120802
2.土地开发支出
1450
2120805
3.补助被征地农民支出
23200
2120806
4.土地出让业务支出
1150
2120899
5.其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（废旧宅基地复垦基金
672
21210
国有土地收益基金安排的支出
3354
2121001
2754
2121099
2.其他国有土地收益基金支出
600
21211
农业土地开发资金安排的支出
482
表四、财政拨款收支总体情况表
合计
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
表五、财政拨款支出表
单位名称
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
国有资本经营预算支出
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1609
表六、一般公共预算支出情况表
功能分类科目
表七、一般公共预算基本支出情况表
经济分类科目
一般公共预算基本支出
人员经费
公用经费
1716.8
159.24
工资福利支出
1698.95
30101
基本工资
523.31
30102
津贴补贴
218.14
30103
奖金
218.13
30107
绩效工资
293.64
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
70.52
30111
公务员医疗补助缴费
37.31
30112
其他社会保障缴费
30113
商品和服务支出
30201
办公费
43.25
30205
水费
30206
电费
30209
物业管理费
30216
培训费
16.45
30217
公务接待费
30228
工会经费
35.94
30229
福利费
27.42
30239
其他交通费用
12.18
对个人和家庭的补助
17.85
30302
退休费
14.54
30305
生活补助
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
“三公”经费
会议费
因公出国（境）费用
公务用车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
18.45
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
序号
92.67
[30201]办公费
[30202]印刷费
[30205]水费
[30206]电费
[30207]邮电费
[30208]取暖费
[30209]物业管理费
[30211]差旅费
[30213]维修（护）费
[30215]会议费
11
[30218]专用材料费
12
[30229]福利费
13
[30231]公务用车运行维护费
14
[30299]其他商品和服务支出
[31002]办公设备购置
表十、政府性基金预算支出情况表
1.国有土地使用权出让收入安排的支出
征地和拆迁补偿支出
土地开发支出
补助被征地农民支出
土地出让业务支出
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（废旧宅基地复垦基金）
2.国有土地收益基金安排的支出
其他国有土地收益基金支出
3.农业土地开发资金安排的支出
表十一、部门管理转移支付表
一般公共预算项目支出
政府性基金预算项目支出
国有资本经营预算项目支出
表十二、国有资本经营预算收支情况表
项目名称
一、利润收入
一、国有资本经营预算补充社保基金支出
二、股利、股息收入
二、解决历史遗留问题及改革成本支出
三、产权转让收入
三、国有企业资本金注入
四、清算收入
四、国有企业政策性补贴
五、其他国有资本经营收入
五、其他国有资本经营预算支出
上年结余
调出资金
表十三、国有资本经营预算收入情况表
填报单位：
科目名称／企业
备注
烟草企业利润收入
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
电信企业利润收入
煤炭企业利润收入
有色冶金采掘企业利润收入
钢铁企业利润收入
化工企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
其他国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融类企业国有股减持收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
六、上年结余
表十四、国有资本经营预算支出情况表
……
表十五、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
科目名称（类）
科目名称（款）
金额
小计
30101-基本工资
30102-津贴补贴
30103-奖金
30106-伙食补助费
30107-绩效工资
30108-机关事业单位基本养老保险缴费
30109-职业年金缴费
30110-职工基本医疗保险缴费
30111-公务员医疗补助缴费
30112-其他社会保障缴费
30113-住房公积金
30114-医疗费
30199-其他工资福利支出
1588.24
30201-办公费
30202-印刷费
30203-咨询费
30204-手续费
30205-水费
30206-电费
30207-邮电费
30208-取暖费
30209-物业管理费
30211-差旅费
30212-因公出国（境）费用
30213-维修（护）费
30214-租赁费
30215-会议费
30216-培训费
30217-公务接待费
30218-专用材料费
30224-被装购置费
30225-专用燃料费
30226-劳务费
280
30227-委托业务费
30228-工会经费
30229-福利费
30231-公务用车运行维护费
30239-其他交通费用
30240-税金及附加费用
30299-其他商品和服务支出
1149
197.85
30301-离休费
30302-退休费
30303-退职（役）费
30304-抚恤金
30305-生活补助
30306-救济费
30307-医疗费补助
30308-助学金
30309-奖励金
30310-个人农业生产补贴
30399-其他对个人和家庭的补助支出
180
债务利息支出
30701-国内债务付息
30702-国外债务付息
30703-国内债务发行费用
30704-国外债务发行费用
资本性支出（基本建设）
30901-房屋建筑物购建
30902-办公设备购置
30903-专用设备购置
30905-基础设施建设
30906-大型修缮
30907-信息网络及软件购置更新
30908-物资储备
30913-公务用车购置
30919-其他交通工具购置
30921-文物和陈列品购置
30922-无形资产购置
30999-其他基本建设支出
其他资本性支出
31001-房屋建筑物购建
31002-办公设备购置
31003-专用设备购置
31005-基础设施建设
31006-大型修缮
31007-信息网络及软件购置更新
31008-物资储备
31009-土地补偿
31010-安置补助
31011-地上附着物和青苗补偿
31012-拆迁补偿
31013-公务用车购置
31019-其他交通工具购置
31021-文物和陈列品购置
31022-无形资产购置
31099-其他资本性支出
对企业补助（基本建设）
31101-资本金注入
31199-其他对企业补助
对企业补助
31201-资本金注入
31203-政府投资基金股权投资
31204-费用补贴
31205-利息补贴
31299-其他对企业补助
对社会保障基金补助
31302-对社会保险基金补助
31303-补充全国社会保障基金
其他支出
39906-赠与
39907-国家赔偿费用支出
39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999-其他支出
表十六、政府购买服务项目预算表
预算单位及项目名称
表十七、政府采购项目预算表
编码
品目类别
政府采购预算
中小企业倾斜安排项目资金30%
一、货物类
1.计算机设备及软件
二、工程类
1.工程准备
三、服务类
1.信息技术服务
表十八、行政事业单位新增资产配置预算表
预算
单位
行政事业单位新增资产配置预算表
资产类别
资产名称
实有数量
拟购置数量
单价
合计金额
表十九、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况表
上级指标文号
区级指标文号
资金分配依据《....》（发[20**]*号）
指标金额
分配金额
资金扶持范围
用途
注：请根据《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4号）、《武威市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（武财农〔2021〕32号）、《凉州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》凉财农发〔2021〕87号衔接资金范围进行填报。
表二十、直达资金预算表
指标文号
表二十一、重点生态功能区转移支付资金预算表
2024年本单位无重点生态功能区转移支付资金预算支出
表二十二、产粮大县奖励资金预算表
2024年本单位无产粮大县奖励资金预算支出
（2024年度）
部门（单位）名称
总体目标
1.保障我局、各事业单位、各自然资源所正常运行环境，及时购置办公用品及设备、发放工作人员工资及福利；
2.确保土地出让有序进行，提高土地出让市场环境，给用地者提供良好、有序的市场；
3.完成全区农村房地一体确权登记数据整合入库工作，完成全区约15万宗农村房地一体确权登记；
4.完成国土空间规划编制工作，到2022年底全面完成全区国土空间总体规划编制；
5.完成动态储量年报编制及采矿权出让收益评估工作。
6.完成年度土地变更调查工作，更新全区土地调查数据；
7.对自然资源领域土地、矿产、规划等违法行为的制止和查处，进一步规范自然资源的综合利用等；
预算情况（万元）
按支出类型分
预算金额
当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
收入预算合计
支出预算合计
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
部门管理
财务管理
财务制度健全性
健全
资金使用合规性
合规
政府采购合规性
人事管理
人员编制合规性
管理制度健全性
资产管理
清理清查及时性
及时
履职效果
服务对象
满意度指标
全民对国土空间总体规划满意度
≥96%
作业人员满意度
受益群众满意度
社会或公众对项目成果的满意度
能力建设
可持续影响
指标
档案管理完善性
完善
执法长效机制的健全性
长效机制健全性
执法队伍健全性
长聘人员劳务费
主管部门及代码
武威市自然资源局凉州分局（302001）
实施单位
项目资金
（万元）
年度资金总额：
其中：当年财政拨款
总
体
目
标
1.为了保证部门正常运转，提高职工工作积极性；
2.我局在人社聘用人员备案50人，我局通过西凉人力购买服务，支付西凉人力劳务费。
成本指标
成本控制有效性
有效
产出指标
数量指标
劳务费发放完成率
100%
聘用备案人员数
50人
质量指标
劳务费发放准确率
劳务费发放达标率
时效指标
劳务费发放及时性
人员动态调整及时性
效益指标
经济效益指标
增加职工收入
提升
社会效益指标
提高职工工作积极性
提高
可持续影响指标
长效管理健全性
档案管理完备性
完备
服务对象满意度指标
工作人员满意度
2024年度基本农田保护经费
30
基本农田保护面积
188.35万亩
基本农田保护工作完成率
基本农田保护工作及时性
耕地（基本农田）质量
综合生产能力
生态效益指标
保护生态环境
保护
≥90%
2024年国土所补助资金
59
1.根据《武威市凉州区机构编制委员会关于凉州区国土资源局所属事业单位机构编制事项的通知》(武凉编发〔2015〕14号)文件精神,为切实保护自然资源合法权益，保证工作人员能有基本的办公条件，满足国土所工作需要；
2.我局所属事业单位自然资源所财务不独立，且为公益服务类事业单位，承担着全区保护自然资源的重要任务，为确保全区自然资源工作正常开展，申请国土所办公经费；
3.项目用于国土所办公经费，主要是国土所人员所需要的笔墨纸张及打印耗材，以便给服务对象提供良好的办事条件和环境。
自然资源动态巡查
每月不少于4次
动态巡查合格率
报告自然资源违法行为及时性
提高行政服务效率
改善群众办事环境
办事群众满意度
不动产登记经费
目标1：完成凉州城区规划区范围内、武南镇区（包括武南工业园区）、黄羊镇区（包括黄羊工业园区）范围内所有建设用地宗地及自然幢权属、位置、用途等信息的复核、调查,对图形数据进行抽取、转换（格式、投影）、检查、处理、入库、不动产单元号等工作；完成37个镇所有宅基地房地一体权籍调查，建立集图形、属性、电子档案为一体的城乡统一的不动产登记数据库；
目标2：整合每宗地的权利人、权利类型、权利性质、土地用途、四至、面积等土地状况及房屋权利人、坐落、项目名称、房屋性质、构（建）筑物类型、共有情况、用途、规划用途、建筑结构、建成年份、建筑面积等内容，并建成城镇权籍调查信息数据库，实现不动产数据及时、准确、全面汇交至国家、省、市自然资源部门。
建设用地数据整合
42012份
房产数据整合
451066件
数据整合率达到
数据整合的及时性有效性
不动产登记数据库数据准确无误
有效推动产权交易和不动产登记工作
维护购房群众的合法权益
合理
健全组织构架
群众满意度
规划编制项目
目标1：基本形成生产空间集约、生活空间宜居适度，生态空间山清水秀，安全和谐，富有竞争力和可持续发展的空间规划格局。
村庄规划编制完成率
专家评审通过率
规划编制完成及时性
提升凉州区有序建设和协调发展
受益人口数/户数
科学优化凉州区建设和布局
优化
规划使用年限
≥15年
规划档案完善性
受益人口满意度
镇村对规划满意度
2024年凉州区国土空间总体规划编制项目
20
目标1：建立科学高效的凉州区国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约、生活空间宜居适度，生态空间山清水秀，安全和谐，富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。
国土空间总体规划专家评审通过率
国土空间总体规划编制完成及时性
提升凉州区镇村有序建设和协调发展
国土空间总体规划使用年限
国土空间总体规划档案完善性
2024年凉州区国土日常变更调查项目
1、项目资金专项用于年度变更调查、国土日常变更调查工作。
2、更新全区土地调查数据，完成各类用地变化情况汇总分析，建立区级年度变更调查数据库。
3、准确掌握全区年度土地利用变化情况，保持土地调查数据的现势性，满足自然资源管理和经济发展需要。
变更调查与遥感监测技术指导完成率
变更调查监测图斑数外业核查完成率
变更调查监测培训指导工作合格率
变更调查数据质量指导核查通过率
项目工程数据成果及报告质量达标率
变更调查外业图斑核查完成及时率
变更调查数据分析汇总完成及时率
项目工程完成及时率
保障经济发展
人民生活质量和生态意识得以提升
促进经济社会发展
促进
有效保护生态环境
调节气候净化空气和保育土壤
保持项目后期管理的延续性
延续
调查成果能够实现与部门数据信息共享
共享
保持变更调查数据的现势性，为政府决策提供数据支撑
项目参与人员满意度
2024年凉州区金山镇生态及地质灾害避险搬迁项目规划设计方案编制费
按照先规划设计后建设原则，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护，编制规划设计方案。项目建设能够完善农村基础设施，有效改善农村人居环境，提高居民生活质量，加快新型城镇化建设步伐。
设计方案编制完成率
编制完成及时性
科学优化村庄建设和布局
设计方案使用年限
≧15
档案完善性
≥95%
镇村对规划设计方案满意度
2024年矿政管理经费
1：动态储量年报编制。2024年12月底我们对矿山企业提交当年的储量年报，邀请专家统一组织评审。
2：日常执法监管。2024年对日常巡查和国家下发卫片图斑中遇到疑似违法开采的行为，委托有资质的第三方进行违法检测。
3：采矿权出让收益评估。2024年对新设、延续及变更的采矿权委托有资质的评估公司进行出让收益评估。
4：报告方案论证、评审。2024年对新设、延续及变更的采矿权编制的储量报告、开发利用方案，邀请专家进行论证、评审。
编制年报工作完成率
违法检测工作完成率
第三方评估机构评估工作完成率
开展评审会议工作完成率
编制年报合格率
违法检测结果合格率
评估报告合格率
评审会议工作达标
达标
编制年报工作及时性
违法检测工作及时性
评估报告提交及时性
开展评审会议工作及时性
增加采矿权出让收益
增加
提高矿产资源的利用率
减少安全生产事故发生
减少
提高周边居民生活环境
2024年地质灾害防治经费
1：地质灾害隐患点排查报告。2024年4月地质灾害汛期期间委托第三方地勘单位，对全区31个地质灾害隐患点进行排查，并编制相应的报告。
2：日常巡查、排查、宣传。2024年5-10月汛期期间，我局会同上级部门对全区地质灾害隐患点涉及的村庄不定期进行入户宣传、摸底。
地质灾害隐患点排查报告编制工作完成率
地质灾害隐患点巡查、排查宣传工作完成率
地质灾害应急救援物资更换工作完成率
地质灾害隐患点排查报告编制工作合格率
地质灾害隐患点巡查、排查、宣传工作合格率
地质灾害应急救援物资更换工作合格率
地质灾害隐患点排查报告编制工作及时性
地质灾害隐患点巡查、排查、宣传工作及时性
地质灾害应急救援物资更换工作及时性
周边群众应急意识提升情况
降低隐患事故发生
武威市凉州区金塔-康宁镇泥石流综合治理工程
565
防止土佛沟和崖山沟泥石流发生灾害，保护土佛沟和崖山沟居民139户541人的生命与财产安全，把地质灾害防治与当地人民生活居住环境、生态环境改变紧密结合起来，改善土佛沟和崖山沟居民的居住环境和交通条件，达到减灾防灾的目的。
实施地质灾害治理工程项目（个）
开展泥石流地质灾害隐患点处理（处）
工程竣工通过甘肃省自然资源厅专家的验收
通过
按时完成治理工程（%）
治理工程保护财产（万元）
6000
治理工程及保护人数（人）
541
核销地质灾害隐患数量（处）
实施区群众防灾减灾参与度（≥）
95％
实施区域收益人群满意度（≥）
90％
2024年执法办案经费
目标1：土地执法监管还存在许多薄弱环节，土地违法违规问题仍然比较突出，土地管理和土地执法所面临的形势依然严峻。为有效防范和遏制各类土地违法违规行为，建立健全土地执法监管长效机制。